岳阳市苗木花卉管理中心2022年部门预算公开

  苗木花卉管理中心职能职责主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。

  1、人员构成：全额拨款事业编制人数34人，实有人数33人。管理人员10名，专业方面技术人员7名，工勤人员16名。

  2、内设机构设置：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。

  本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算583.61万元，其中，一般公共预算拨款583.61万元，上级补助收入0.00万元，事业单位营收0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加146.39万元，还在于下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位。

  2022年本单位支出预算583.61万元，其中，社会保障和就业支出130.66万元，卫生健康支出16.17万元，城乡社区支出398.85万元，住房保障支出37.93万元。支出较去年增加146.39万元，其中基本支出增加583.61万元，项目支出减少437.22万元。其中基本支出较上年增加还在于下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位，项目支出减少还在于下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位。

  2022年一般公共预算拨款支出预算583.61万元，其中，社会保障和就业支出130.66万元，占22.39%；卫生健康支出16.17万元，占2.77%；城乡社区支出398.85万元，占68.34%；住房保障支出37.93万元，占6.50%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为583.61万元，其中：人员经费524.21万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出59.40万元，最重要的包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

  本单位2022年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少9.90万元，降低100.00%，根本原因是厉行节约。

  本单位2022年会议费预算0.00万元，人数0人，内容无；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数32人，内容为在职职工业务培训；2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2022年政府采购预算总额59.40万元，其中工程类0.00万元，货物类41.40万元，服务类18.00万元。

  截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计156.18万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计71.39万元；通用设备原值小计75.85万元；专用设备原值小计0.54万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计1.98万元；家具、用具、装具及动植物原值小计6.42万元。本单位非货币性资产原值合计0.00万元。

  截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为583.61万元，其中，基本支出583.61万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （四）另外的收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障机构正常运作、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。