岳阳市苗木花卉管理中心2023年度预算公开

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

  苗木花卉管理中心职能职责主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。

  1、人员构成：全额拨款事业编制人数34人，实有人数32人，其中管理人15名，专业方面技术人员5名，工勤人员12名。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算720.57万元，其中，一般公共预算拨款720.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加136.96万元，还在于下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位。

  2023年本单位支出预算720.57万元，其中，一般公共服务支出1.71万元，社会保障和就业支出147.12万元，卫生健康支出16.85万元，城乡社区支出519.8万元，住房保障支出35.09万元。支出较去年增加136.96万元，其中基本支出590.57万元，与2022年基本持平；项目支出130万元，增加130万元，还在于下沉到楼区，项目预算由区财政统一拨付。

  2023年一般公共预算拨款支出预算720.57万元，其中，一般公共服务支出1.71万元，占0.24%；社会保障和就业支出147.12万元，占20.42%；卫生健康支出16.85万元，占2.34%；城乡社区支出519.8万元，占72.14%；住房保障支出35.09万元，占4.86%；具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为590.57万元，其中：人员经费532.97万元，最重要的包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……；商品和服务支出57.6万元，最重要的包含：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出……。

  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为130万元，其中：业务工作经费支出120万元，大多数都用在白杨坡公园、市委院落的维护及日常管理等方面；公车运行维护经费10万元，大多数都用在水车的维护及日常管理等方面。

  2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

  本单位2022年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元。比上一年增加10万元，增加100%，根本原因是单位的洒水车纳入公务用车管理。

  本单位2023年会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展1次培训，人数32人，内容为在职职工业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2023年政府采购预算总额187.6万元，其中工程类55万元，货物类26.99万元，服务类105.61万元。

  截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计292.52万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计201.74万元；通用设备原值小计80.3万元；专用设备原值小计0.92万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计1.98万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.58万元。本单位非货币性资产原值合计0万元。

  本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，系洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为720.57万元，其中，基本支出590.57万元，项目支出130万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （四）另外的收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障机构正常运作、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。